财政预决算_ 林芝市林业和草原局

2025年度财政拨款收入329.86万元，支出329.86万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加58.63万元，增长21.62%，主要原因：一是新增录用人员导致人员经费增长；二是人员工资正常增长及休假待遇提升。支出增加58.63万元，增长21.62%，主要原因：一是新增录用人员导致人员经费增长；二是人员工资正常增长及休假待遇提升。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出329.86万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.63万元，增长21.62%，主要原因：一是新增录用人员导致人员经费增长；二是人员工资正常增长及休假待遇提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出329.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.23万元，占18.56%；卫生健康（类）支出11.33万元，占3.43%；农林水（类）支出207.74万元，占62.98%；住房保障（类）支出49.56万元，占15.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.87万元，支出决算为329.86万元，完成年初预算的124.54%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.87万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因为新增录用人员导致经费增加。

2.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为33.17万元。决算数大于预算数的主要原因为2025年度公益性岗位补贴不再由人社部门统一拨付，纳入各单位调整预算。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.11万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因为职工医疗费缴费基数按上年度工资总额确定，以实际核定数缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因2025年干部职工体检费提标所致。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为211.08万元，支出决算为198.03万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因年初将人员工资支出全部计入本项预算，年终决算按规定将实际支出干部职工住房补贴放在住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）中核算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.71万元。决算数大于预算数的主要原因为猴头菇温棚与林下种植研究项目完结支出尾款。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.75万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因为新增录用人员导致经费增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为32.68万元。决算数大于预算数的主要原因为年初将预算纳入工资支出，列入农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出290.52万元，其中：人员经费277.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.47万元，下降24.52%，主要原因是单位强化了车辆使用管理，通过优化调度降低车辆使用频次，降低了车辆运行成本。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.44万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数均为0.00万元。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.44万元，主要用于公务车辆油料费、维修保养费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.56万元，完成预算的48%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.47万元，下降24.52%，主要原因是单位强化了车辆使用管理，通过优化调度降低车辆使用频次，降低了车辆运行成本。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数均为0.00万元。与2024年度相比，公务接待费支出无增减。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金72.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中心苗圃生产运营专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各预算项目均结合项目实际设定了绩效目标，资金支出合规，绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映中心苗圃生产运营专项经费、猴头菇温棚与林下种植研究项目3个项目绩效自评结果。

附件2：

林芝市林业局中心苗圃2025年度项目支出绩效自评表

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度林芝市林业局中心苗圃机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度林芝市林业局中心苗圃政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积3562平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是苗圃日常保障生产运营车辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出；

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理方面支出；

农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

附件：1.林芝市林业局中心苗圃2025年度部门决算公开报表

2.林芝市林业局中心苗圃2025年度项目支出绩效自评表

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政府信息公开

林芝市林业局中心苗圃2025年度部门决算公开报告