政府信息公开

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,961.72万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12414.32万元，下降38.34%，主要原因为财政拨款收入大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,961.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出308.47万元，占1.54%；卫生健康（类）支出134.95万元，占0.68%；节能环保（类）支出4729.75万元，占23.69%；城乡社区（类）支出20.02万元，占0.1%；农林水（类）支出14479.9万元，占72.54%；住房保障（类）支出288.63万元，占1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5543.33万元，支出决算为19,961.72万元，完成年初预算的360.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为243.48万元，支出决算为231.03万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因为年度2名干部职工人员退休、离职。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.37万元。决算数大于预算数的主要原因为2025年度公益性岗位补贴不再由人社部门统一拨付，纳入各单位调整预算。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为101.47万元，支出决算为95.61万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因为年度2名干部职工人员退休、离职。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.11万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因为职工医疗费缴费基数按上年度工资总额确定，以实际核定数缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.61万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.85万元。决算数大于预算数的主要原因2025年干部职工体检费提标所致。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为2506.84万元。决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政转移支付资金未纳入年初预算；二是年中申请项目尾款纳入预算调整。

11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2171.96万元。决算数大于预算数的主要原因为中央财政转移支付资金未纳入年初预算。

12.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.95万元。决算数大于预算数的主要原因为中央财政转移支付资金未纳入年初预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的66.73%。决算数小于预算数的主要原因为该资金为规划类项目，属跨年实施项目。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1715.45万元，支出决算为1769.95万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因为年度干部职工人员正常调资及引进双百人才所致。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为211.08万元，支出决算为198.03万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因年初将人员工资支出全部计入本项预算，年终决算按规定将实际支出干部职工住房补贴放在住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）中核算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为186.69万元，完成年初预算的2345.35%。决算数大于预算数的主要原因为中央财政转移支付资金未纳入年初预算。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为41.48万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为611.25万元，支出决算为2355.80万元，完成年初预算的385.41%。决算数大于预算数的主要原因为中央财政转移支付资金未纳入年初预算。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1991.26万元，支出决算为7073.28万元，完成年初预算的355.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政资金未纳入年初预算；二是部分跨年项目竣工结算。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的527.62%。决算数大于预算数的主要原因为申请林芝市冬虫夏草资源普查经费纳入年中预算调整。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100%。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为308.87万元，支出决算为2768.39万元，完成年初预算的896.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政转移支付资金未纳入年初预算；二是年中申请核定优化草地载畜量工作项目、林芝市“人间桃源·幸福林芝”总体规划编制费等项目纳入预算调整。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.89万元，支出决算为174.56万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于预算数的主要原因为年度人员正常调整所致。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.06万元。决算数大于预算数的主要原因为年初将预算纳入工资支出，列入农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,677.40万元，其中：人员经费2,515.00万元，主要包括：其中：人员经费2,237.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费162.41万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为72.21万元，支出决算为60.70万元，完成预算的84.06%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少6.71万元，下降9.96%，主要原因是落实相关要求，对公务用车实行集中管理、优化调度，整合下乡用车，同时严格控制车辆维修、保险、燃油等开支。    

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.49万元，占96.36%；公务接待费支出决算2.21万元，占3.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    因公出国（境）费用支出决算数比预算数均为0.00万元。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无增减。

    2.公务用车购置及运行维护费支出58.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

公务用车运行维护费支出58.49万元，主要用于主要用于公务车辆油料费、维修保养费、保险费、车辆清洁费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少11.51万元，完成预算的83.56%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少7.39万元，下降11.21%，主要原因是落实相关要求，对公务用车实行集中管理、优化调度，整合下乡用车，同时严格控制车辆维修、保险、燃油等开支。

    3.公务接待费支出2.21万元，其中：

国内接待费国内公务接待26批次，接待149人次；主要用于因工作需要安排的餐费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.79万元，完成预算的55.25%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.67万元，增长43.86%，主要原因是为业务交流、调研检查等公务活动有所增加，相应接待需求增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金17295.07万元，占一般公共预算项目支出总额的99.87%。

共组织对“国家级自然保护区补助”等67个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17222.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各预算项目均结合项目实际设定了绩效目标，资金支出合规，绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映自然保护区管理经费、古树名木保护管理经费等67个项目绩效自评结果。

附件2：

林芝市林业和草原局2025年度项目绩效自评表

（三）部门评价结果

     无

（四）财政评价结果

     无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度林芝市林业和草原局机关运行经费149.78万元，比年初预算减少0.68万元，完成预算的99.55%；与2024年度相比，机关运行经费减少6.91万元，下降4.41%。主要原因是：资产运行维护支出减少及落实过紧日子要求压减日常支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度林芝市林业和草原局机关政府采购支出总额9440.9万元，其中：政府采购货物支出6368.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3072.78万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积21240.39平方米。

本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是日常业务保障车辆、用于野生动物救护专用车、苗圃日常保障生产运营车辆、宣传车及森林防火消防水车等。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出；

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理方面支出；

农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

附件：1.林芝市林业和草原局机关2025年度部门决算公开报表

      2.林芝市林业和草原局机关2025年度项目支出绩效自评表

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